发布日期：2017-01-05     发布者：本站原创     浏览量：2338

连云港市社会劳动保险管理处以“加强业务风险管理，健全内部控制机制”为核心，以“注重事前控制、加强事中控制、做好事后控制”为主线，坚持完善制度和组织建设，不断构建自我约束、自动预警、自行纠错的内控机制，着重从以下四个方面做好内控工作:

一是调整工作职能。将各科室工作职能重新进行调整和细化，明确各岗位的工作职责，并进行合理分工，将责任落实到人。各科室内日常工作实行AB岗，保证每个工作岗位自始自终有工作人员为参保人员办事。同时实行定期轮岗制，对重点岗位的科室负责人之间实现定期交流轮岗。轮岗期间，实行AB岗，责任到人，相互学习，提高业务技能。

二是建立审复核制。办理社会养老保险各项业务时，严格审核相关报表、凭证等资料的真实性、完整性和有效性。对需要由参保单位和参保人员提供或由社保经办机构出具的基本要件实行统一和规范的样式。对养老待遇审批这一重点岗位，实现初审与复审在不同部门操作，而复审新增退休待遇这一工作在复核结束后，将再次提交审计部门进行“二次复审”，由审核稽核科对企业新增退休人员养老待遇逐一进行内审，权力得到分解并相互制约，同时实现新增退休待遇零差错。

三是严格权限管理。2016年根据人员及岗位变动情况，制定了《2016年社保业务系统用户权限手册》，明确业务操作、业务审核和系统维护等各类人员职责和使用权限，对数据操作所依据的有效凭证和必须履行的审批手续作了规定。每位业务人员都有自己的操作密码，并按照系统操作规程办理业务，既明确责任，又能在工作中起到相互制约的作用。对数据录入、修改、访问、保密、维护有严格的权限规定。建立系统数据“增、删、查、改”日志管理制度，对后台数据维护变更的审批程序和审批手续有明确的规定。

四是内审监督到位。建立了内部审计制度并有日常工作计划，对内审发现的问题按程序及时处理到位。今年我市专门印制了《企业职工基本养老保险退休待遇复核稽核登记表》，将每月新增退休人员的养老待遇审批中的初审、复审环节，由原来的一个科室独办，改为两个科室分开办理。复核结束后，次月再由内审部门专人逐一进行稽核内审、复审，由原来的月月有问题，到目前月月无差错，内审监督起到了非常好的效果。

来源：江苏省人社厅、HRoot